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四川省人大常委会办公厅信息中心2022年单位预算

时间 2022-03-07 来源 四川人大网
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目录

   

  第一部分  四川省人大常委会办公厅信息中心概况

  一、职能简介

  二、2022年重点工作

  第二部分  四川省人大常委会办公厅信息中心2022年单位预算表

  一、单位收支总表

  二、单位收入总表

  三、单位支出总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

  六、一般公共预算支出预算表

  七、一般公共预算基本支出预算表

  八、一般公共预算项目支出预算表

  九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

  十、政府性基金预算支出表

  十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  十二、国有资本经营预算支出表

  十三、单位预算项目支出绩效目标表

  第三部分  四川省人大常委会办公厅信息中心2022年单位预算情况说明

  第四部分  名词解释

 

 

第一部分 四川省人大常委会办公厅信息中心概况

   

  一、职能简介

  四川省人大常委会办公厅信息中心主要负责四川省人民代表大会、常委会会议、主任会议等的电子表决系统、会议文件数字化系统和简报速录系统的建设、使用和维护工作,为重大会议提供技术服务保障工作;负责省人大常委会机关和全省人大系统信息化建设工作的政策研究、发展规划、网络基础设施建设、推广应用工作;负责人大业务应用信息系统的项目调研、立项、经费申请、开发设计、日常运行维护、升级改造等工作;负责人大机关局域网及相关网络设备的规划、建设、维护工作;负责机关办公计算机、打印机等终端设备的升级维护工作;负责机关网络信息安全工作;负责省人大常委会网站四川人大网、党政网机关网站《四川人大信息》的技术保障和维护工作;负责机关计算机网络知识应用的培训工作。

  二、2022年重点工作

  (一)常规工作。做好省十三届人大五次会议的技术服务保障工作;做好全年常委会会议、主任会议的技术服务保障工作;做好其他重大会议活动的技术服务保障工作。

  (二)重点工作。主要围绕《省人大“十四五”信息化建设规划》中提出的目标建设任务,同办公厅财务处一起加强与项目主管部门沟通,努力落实项目资金。加强与采购办协商,搞好招投标工作。加强与业务部门沟通,做实项目实施细节。强化执行力。根据整体规划和目标,分解任务,夯实责任,实际抓好落实、取得实效。扎实推进明年项目建设:1.推进四川人大视频会议系统建设;2.配合人代工委,推进代表履职大数据平台建设;3.配合常委会信访办,建设网上信访平台;4.开展锦江大礼堂电子表决系统升级改造;5.开展会议文件数字化系统(平板阅文)升级改造;6.实施新移动办公平台采购;7.完成信创项目验收工作。

 

 

第二部分  四川省人大常委会办公厅信息中心2022年单位预算表

 

  一、单位收支总表(公开表1) 

 

 

 

  二、单位收入总表(公开表1-1)

 

 

  三、单位支出总表(公开表1-2)

 

 

  四、财政拨款收支预算总表(公开表2) 

 

 

  五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开表2-1)

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

                                       

  六、一般公共预算支出预算表(公开表3)

 

 

  七、一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1) 

 

 

  八、一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2)

 

 

  九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表3-3) 

 

 

  十、政府性基金预算支出表(公开表4)

 

 

  十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开表4-1)

 

 

  十二、国有资本经营预算支出表(公开表5)

 

 

  十三、单位预算项目支出绩效目标表(公开表6)

   无此项内容

 

 

第三部分  四川省人大常委会办公厅信息中心2022年单位预算情况说明

 

  一、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,四川省人大常委会办公厅信息中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入为一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省人大常委会办公厅信息中心2022年收支预算总数51.6万元,比2021年收支预算总数增加0.72万元,主要原因是人员工资正常晋升调整。

  (一)收入预算情况

  四川省人大常委会办公厅信息中心2022年收入预算51.6万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入51.6万元,占100%;

  (二)支出预算情况

  四川省人大常委会办公厅信息中心2022年支出预算51.6万元,其中:基本支出45.3万元,占88%;项目支出6.3万元,占12%。

  二、财政拨款收支预算情况说明

  四川省人大常委会办公厅信息中心2022年财政拨款收支预算总数51.6万元,比2021年财政拨款收支预算总数增加0.72万元,主要原因是人员工资正常晋升调整。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入51.6万元;支出包括:一般公共服务支出38.3万元、社会保障和就业支出6.3万元、卫生健康支出3万元、住房保障支出4万元。

  三、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  四川省人大常委会办公厅信息中心2022年一般公共预算当年拨款51.6万元,比2021年预算数增加0.72万元,主要原因是人员工资正常晋升调整。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出38.3万元,占74%;社会保障和就业支出6.3万元,占12%、卫生健康支出3万元,占6%、住房保障支出4万元,8占%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.一般公共服务(类)人大事务(款)事业运行(项)2022年预算数为38.3万元,主要用于:人员基本工资、津补贴、绩效工资。

  2.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项目)2022年预算数为6.3万元,主要用于:其他商品和服务支出。

  3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为4.2万元,主要用于:人员养老保险缴费支出。

  4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算数为2.1万元,主要用于:人员职业年金缴费支出。

  5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为3万元,主要用于:人员医疗保险缴费支出。

  6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为4万元,主要用于:人员住房公积金缴费支出。

  四、一般公共预算基本支出情况说明

  四川省人大常委会办公厅信息中心2022年一般公共预算基本支出45.3万元,其中:

  人员经费42.96万元,主要包括:基本工资14.42万元、津贴补贴4.64万元、绩效工资9.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.2万元、职业年金缴费2.1万元、职工基本医疗保险缴费3万元、住房公积金4万元、对个人和家庭的补助0.18万元、工会经费0.5万元、福利费0.4万元。

  公用经费2.34万元,主要包括:办公费0.46万元、差旅费1万元、其他商品和服务支出0.88万元。

  五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  省人大常委会办公厅信息中心2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

  六、政府性基金预算支出情况说明

  省人大常委会办公厅信息中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  七、国有资本经营预算情况说明

  省人大常委会办公厅信息中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费情况

  省人大常委会办公厅信息中心为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

  (二)政府采购情况

  省人大常委会办公厅信息中心2022年无政府采购项目,未安排政府采购预算。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2021年底,省人大常委会办公厅信息中心没有共有车辆, 2022年未安排车辆购置经费。

  (四)预算绩效情况

  2022年四川省人大常委会办公厅信息中心开展绩效目标管理的项目2个,涉及预算51.6万元。其中:人员类项目1个,涉及预算45.3万元;运转类项目1个,涉及预算6.3万元。

  省人大常委会办公厅信息中心无100万元及以上项目,按照预算编制要求,无需编制部门预算绩效目标。

 

 

第四部分  名词解释

 

  1.财政拨款收入:是指省级财政当年拨款形成的部门收入。

  2.事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

  3.其他收入:是指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  4.上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  5.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

  6.项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 

  附件:四川省人大常委会办公厅信息中心2022年单位预算公开报表(点击下载)

 

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