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四川省人大常委会办公厅2022年单位预算

时间 2022-03-08 来源 四川人大网
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  第一部分  四川省人大常委会办公厅概况
  一、职能简介
  二、2022年重点工作
  第二部分  四川省人大常委会办公厅2022年单位预算表
  一、单位收支总表
  二、单位收入总表
  三、单位支出总表
  四、财政拨款收支预算总表
  五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
  六、一般公共预算支出预算表
  七、一般公共预算基本支出预算表
  八、一般公共预算项目支出预算表
  九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
  十、政府性基金预算支出表
  十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
  十二、国有资本经营预算支出表
  十三、单位预算项目支出绩效目标表
  第三部分  四川省人大常委会办公厅2022年单位预算情况说明
  第四部分  名词解释

  第一部分  四川省人大常委会办公厅概况

  一、职能简介
  四川省人大常委会办公厅是四川省人大常委会的办事工作机构,主要职责是:
  1.承担省人民代表大会会议、常委会会议、常委会党组会议、常委会主任会议和秘书长办公会议、机关党组会议的会务工作及会议决定事项的督办工作。
  2.负责常委会组成人员视察和常委会执法检查的有关工作。
  3.负责省人大及其常委会的文电、档案、保密、文印工作;负常委会机关信息网络建设和办公自动化建设;负责编辑出版《四川省人大常委会公报》。
  4.受主任会议委托,拟订有关议案草案。
  5.承办省人大常委会同各市(州)、县(市、区)人大常委会联系的有关工作。
  6.负责省人大常委会的新闻发布会和宣传工作,组织对省人民代表大会、常委会会议、常委会主任会议以及对民主法制建设、人大制度、人大工作的宣传报道。受常委会委托,负责联系宣传新闻部门和常委会机关刊物,分管《人民权力报》和《民主法制建设》杂志。
  7.负责省人大机关的机构编制、人事管理、干部培训工作及离退休人员的管理服务工作。
  8.负责省人大机关、锦江大礼堂的安全保卫和管理工作。
  9.协办全国人大常委会领导同志来川视察的接待工作,承办兄弟省(区、市)人大常委会领导同志来川考察的接待工作。
  10.负责省人大机关的财务管理、国有资产管理工作。
  11.受省人大常委会、常委会党组会议、常委会主任会议、机关党组会议、秘书长办公会议和常委会主任、副主任、秘书长的委托,综合、协调常委会及专门委员会、办事工作机构的工作。
  12.承办省人大常委会、常委会党组会议、常委会主任会议、机关党组会议、秘书长办公会议和常委会主任、副主任、秘书长、副秘书长交办的有关工作。
  二、2022年重点工作
  2022年我们党将召开二十大,我省将召开第十二次党代会,省人大常委会办公厅坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会、中央人大工作会议精神,弘扬伟大建党精神,认真落实省委十一届三次全会以来决策部署和省委人大工作会议精神,坚持围绕中心、服务大局、突出重点,强化统筹谋划和综合协调职能,充分发挥参谋助手和服务保障作用,持续提升业务能力和工作水平,巩固党史学习教育成果,切实加强机关建设,做到讲政治、顾大局、尽责任、守底线,更好服务省人大及其常委会依法履职行权,以优异成绩迎接党的二十大和省第十二次党代会胜利召开。重点工作如下:
  一、确保人大工作正确政治方向。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统揽和指导人大工作,把党的领导贯穿于人大工作各方面全过程。深入学习贯彻中央和省委人大工作会议精神,全面提升人大工作质量和水平。
  二、持续加强立法工作。服务常委会加快推进现代农业园区、知识产权保护、天府新区、大数据发展应用、公共卫生事件应急、妇女权益保障、民族团结进步、土壤污染防治、岷江流域生态环境保护等方面法规制定。推进未成年人保护、旅游、高速公路、盐业管理、安全生产、暂住人口治安管理等方面法规的修订或废止。开展职业教育、动物防疫、黄河流域生态环境保护等立法调研。推动铁路安全管理等川渝协同立法,推动嘉陵江流域生态环境保护陕甘川渝协同立法,加强对成德眉资协同立法的指导。按照省委关于以实现碳达峰碳中和目标为引领推动绿色低碳优势产业高质量发展的决定,推动制定和修改相关地方性法规,优化法治供给。
  三、认真履行监督职责。服务保障常委会围绕省委推动成渝地区双城经济圈建设、推进创新驱动引领高质量发展、推进生态文明建设、推动绿色低碳优势产业高质量发展等重大部署开展专题调研,听取和审议有关情况报告。围绕优化营商环境、统筹推进乡村全面振兴和新型城镇化等全面深化改革事项开展监督,围绕粮食安全、城镇老旧小区改造等开展民生工作监督。加强对执法、监察、司法工作监督,对预算决算审查监督和国有资产管理的监督。
  四、加强代表能力建设。健全完善代表工作机制,深入落实关于加强和改进代表工作的具体措施,为代表依法履行职责、参加行使国家权力提供高质量服务保障。指导县乡两级开展民生实事项目人大代表票决制工作。联合重庆市人大常委会组织川渝两地全国人大代表专题调研川渝能源保障一体化工作情况。组织全国、省人大代表围绕省委中心工作开展专题调研、集中视察活动。做好重点督办代表建议工作。加强代表培训,抓好代表工作信息化平台建设,提升代表工作信息化水平。
  五、服务保障常委会重点工作。认真贯彻落实省人大常委会“一个要点、三个计划”,科学统筹,创新工作,加强立法、监督、代表等重要工作的综合协调。制定《四川省人大常委会专题询问办法》《四川省人大常委会执法检查工作办法》,执行《四川省人大常委会会议审议意见办理规定》,协助修订《四川省人民代表大会常务委员会议事规则》,落实《川渝人大协同助力成渝地区双城经济圈建设合作协议》《川渝人大协同助力成渝地区双城经济圈建设2022年合作事项》。加强对重点工作落实情况的督查督办。
  六、服务保障重要会议和重大活动。做好十三届全国人大五次会议四川省代表团随团服务工作和省十三届人大五次会议服务保障工作。服务保障常委会会议、主任会议、常委会党组会议、机关党组会议、秘书长办公会议和组成人员学习会。做好邀请市县人大常委会主任、乡镇人大主席和基层人大代表列席常委会会议的服务工作。做好公民旁听人大法定会议工作。做好省人大常委会2022年全省性会议、执法检查、专题调研等统筹工作。
  七、推进信息化建设工作。完善机关内部信息分级分类、共享共用机制。成立信息化项目推进工作小组,进一步完善代表履职服务、备案审查、国有资产监督、预算联网监督、会议宣传等信息系统,探索建设司法、生态环保等重点领域监督平台。积极推进四川省数字人大融合平台(一期)项目。
  八、抓好机关运转服务保障。积极有效做好干部人事、文件档案、宣传报道、安全保卫、财务管理、政务接待、疫情防控等服务工作和老干部工作,保障机关安全、规范、有序、高效运行。切实抓好自身建设,强化党建工作,加强制度建设,进一步改进工作作风,持续推进党风廉政建设和反腐败工作。

  第二部分  四川省人大常委会办公厅2022年单位预算表

  一、单位收支总表(公开表1)

  二、单位收入总表(公开表1-1)

  三、单位支出总表(公开表1-2)

  四、财政拨款收支预算总表(公开表2)

  五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开表2-1)

  六、一般公共预算支出预算表(公开表3)

  七、一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1)

  八、一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2)

  九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表3-3)

  十、政府性基金预算支出表(公开表4)

  十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开表4-1)

  十二、国有资本经营预算支出表(公开表5)

  十三、单位预算项目支出绩效目标表(公开表6)


  第三部分  四川省人大常委会办公厅2022年单位预算情况说明

  一、收支预算情况说明
  按照综合预算原则,省人大常委会办公厅所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入和上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省人大常委会办公厅2022年收支总预算13389.58万元,比2021年收支预算总数增加2653.8万元,主要原因是安排信息化建设、锦江大礼堂表决系统改造等一次性重点项目导致一般公共服务支出增加。
  (一)收入预算情况
  省人大常委会办公厅2022年收入预算13389.58万元,其中:上年结转813.11万元,占6.07%;一般公共预算拨款收入12576.47万元,占93.93%。
  (二)支出预算情况
  省人大常委会办公厅2022年支出预算13389.58万元,其中:基本支出8220.65万元,占61.4%;项目支出5168.93万元,占38.6%。
  二、财政拨款收支预算情况说明
  省人大常委会办公厅2022年财政拨款收支总预算13389.58万元,比2021年财政拨款收支总预算增加2653.8万元,主要原因是安排信息化建设、锦江大礼堂表决系统改造等一次性重点项目导致一般公共服务支出增加。
  收入包括:本年一般公共预算拨款收入12576.47万元,上年结转813.11万元;支出包括:一般公共服务支出12021.67万元、社会保障和就业支出460.1万元、卫生健康支出437.24万元、住房保障支出470.57万元。
  三、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
  省人大常委会办公厅2022年一般公共预算当年拨款12576.47万元,比2021年预算数增加1877.98万元,主要原因是安排信息化建设、锦江大礼堂表决系统改造等一次性重点项目导致当年拨款规模增大。
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务支出11208.56万元,占89.12%;社会保障和就业支出460.10万元;占3.66%;卫生健康支出437.24万元,占3.48%;住房保障支出470.57万元,占3.74%。
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):6852.74万元,主要用于人员工资以及物业管理、会议和差旅等公用支出,保障人大机关正常运行。
  2.一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):1225.91万元,主要用于人大机关办公用房维修、常委会会议厅改造、设备设施购置等项目经费支出。
  3.一般公共服务(类)人大事务(款)人大立法(项):154万元,主要用于立法工作支出,切实保障人大常委会履行立法职能。
  4. 一般公共服务(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项):85万元,主要用于开展代表培训,提升省人大代表依法履职能力。
  5.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项):447万元,主要用于代表开展专题调研和集中视察等活动支出,切实保障省人大代表依法履职。
  6.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):2443.91万元,主要用于人大机关业务工作、锦江大礼堂表决系统改造项目、信息化建设及运行维护经费。
  7.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):460.1万元,主要用于养老保险缴费支出。
  8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):368.61万元,主要用于医疗保险缴费支出。
  9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助支出(项):68.63万元,主要用于公务员医疗补助缴费。
  10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):470.57万元,主要用于住房公积金缴费支出。
  四、一般公共预算基本支出情况说明
  省人大常委会办公厅2022年一般公共预算基本支出8220.65万元,其中:
  人员经费4623.6万元,主要包括:基本工资、国家出台津贴补贴、地方出台的津贴补贴、其他津贴补贴、年终一次性奖金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助、独生子女父母奖励、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、工会经费、福利费、公务交通费用、基本离休费。
  公用经费3597.05万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、公务用车运行维护费、会议费、培训费、劳务费、省领导公用经费、离退休公用经费、其他商品和服务支出等。
  五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  省人大常委会办公厅2022年“三公”经费财政拨款预算数226.6万元,其中:公务接待费33万元,公务用车购置及运行维护费193.6万元。受新冠肺炎疫情影响,2022年省级年初部门预算暂不编列因公出国(境)经费,执行中确需安排出国(境)任务和计划的,按照“一事一议”的方式申报。
  (一)公务接待费较2021年预算减少5.71%。主要原因是根据上年单位公务接待费开支情况和本年工作任务测算进行压减。
  2022年公务接待费计划用于省人大常委会办公厅按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (二)公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。
  单位现有公务用轿车29辆,商务车2辆,越野车6辆,大型客车5辆。2022年未安排公务用车购置经费预算。
  2022年安排公务用车运行维护费193.6万元,用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障省领导用车、常委会执法检查组用车和机关日常出差、调研等工作用车。
  六、政府性基金预算支出情况说明
  省人大常委会办公厅2022年无政府性基金预算。
  七、国有资本经营预算情况说明
  省人大常委会办公厅2022年无国有资本经营预算。
  八、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费情况
  2022年,省人大常委会办公厅机关运行经费财政拨款预算为3969.73万元,比2021年预算同口径减少87.28万元,减少2.15%。主要原因是2022年落实过紧日子要求,压减了购买货物和服务支出,进一步降低机关行政运行成本。
  (二)政府采购情况
  2022年,省人大常委会办公厅安排政府采购预算3232.34万元,其中,政府采购货物预算1299.65万元;政府采购工程预算307.46万元;政府采购服务预算1625.23万元。
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2021年底,省人大常委会办公厅有省部级领导用车14辆、定向保障用车28辆。单位无价值200万元以上大型设备。
  2022年单位预算未安排购置车辆和单位价值200万元以上大型设备。
  (四)预算绩效情况
  2022年省人大常委会办公厅开展绩效目标管理的项目23个,涉及预算12282.67万元。其中:人员类项目5个,涉及预算4623.6万元;运转类项目3个,涉及预算3597.05万元;特定目标类项目15个,涉及预算4062.02万元。

  第四部分  名词解释

  1.财政拨款收入:是指省级财政当年拨款形成的部门收入。
  2.事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
  3.其他收入:是指部门取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。
  4.上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  5.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
  6.项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  7.“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费,包括国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  8.机关运行经费:本说明中指保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

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